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企业税务筹划可以从哪些方面入手?


日期: 2021-10-14 10:48:16

如今,税收筹划已成为减轻企业税负的有效形式,越来越受到企业经营者的重视。那么,企业在进行税务筹划时,可以从哪些方面入手呢?在本文中,我们将引导您对此有一个简单的了解。



事实上,企业在进行税务筹划时,主要可以从税种、税收优惠政策、不同纳税人身份、企业所处的财务管理阶段等方面入手,以此作为税务筹划的切入点。具体来说,主要表现在:


1.选择计划的主要税种/原则上,税收筹划可以针对所有税种。但是,由于不同税种的性质不同,税收筹划的方式、方法和收益也不同。因此,在实际税务筹划时,企业最好选择对决策有重大影响的税种作为税务筹划的重点,这涉及到所选税种的税基、抵扣项目、税率和税收优惠等。为了实现税收筹划方案的实施,企业可以获得最大的节税收益。


二、税收优惠政策的运用。可以说,税收优惠是税收设计的重要因素,是一个国家或地区在一定时期内实施税收政策的重要手段。因此,在业务发展过程中,充分利用税收优惠政策本身就是一个税收筹划的过程。但是,在用税收优惠进行规划时,企业也要注意:(1)不要曲解税收优惠,滥用税收优惠;(2)充分了解税收优惠条款,按规定程序申请。


第三,选择合理的纳税人身份。如今,我国市场上各类企业的纳税人身份可分为小规模纳税人和一般纳税人。不同类型的纳税人适用不同的税收优惠政策。如小规模纳税人发生增值税应税销售,月销售总额不超过10万元(一个季度为一个纳税周期,季度销售总额不超过30万元)的,免征增值税。但一般纳税人可以采取增值税进项税额抵扣政策,具有足够的增值性。


四、根据企业的财务管理阶段。企业财务管理包括融资管理、投资管理、资本运营管理和收入分配管理,每个管理流程都有税务筹划工作要做。比如,根据税法规定,负债利息作为所得税的扣除项目,享有所得税的收益,而分红只能在企业税后利润中分配。因此,债务资本融资具有节税等优势。因此,企业的税务筹划应根据企业目前的财务管理阶段进行。


以上是企业在税务筹划中可以从哪些方面入手的简单介绍。在现实社会经济中,企业虽然可以通过多种方式进行税务筹划,但毕竟税务筹划是一项专业的操作,建议企业寻求专业的财务公司进行业务委托!



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